湖南懷化商業(yè)供銷學校2023年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經(jīng)營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

湖南懷化商業(yè)供銷學校是市直正處級中職學校，核定全額撥款事業(yè)編制184名，屬財政撥款經(jīng)費包干預算事業(yè)單位，一級部門預算單位。學校全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，舉辦商貿(mào)財經(jīng)、旅游服務、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機械工程等中等學歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務，承擔與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會培訓服務。

（二）機構(gòu)設置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學校作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：黨政辦公室、教務（含培訓）科、學保（含招生）科、物業(yè)管理科、財務科、監(jiān)審科共計6個科室。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2023年部門預算編制范圍的包括：湖南懷化商業(yè)供銷學校本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3929.65萬元，其中，一般公共預算撥款3686.65萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款238萬元。收入較上年增加1094.66萬元。主要原因是2023年度由于人員增長，人員類經(jīng)費同步增加，項目收入增加，同時秉承開源節(jié)流思想公用經(jīng)費預算減少，其中財政撥款收入較上年增長2533.66萬元，主要為我校人員經(jīng)費及上級?？铐椖拷?jīng)費；財政專戶管理資金收入較上年增長35萬元，上級補助收入較上年減少1439萬元，是因為2023年上級補助收入在財政撥款中一并體現(xiàn)；其他收入較上年增加5萬元，為個稅手續(xù)費退庫等單位自有資金。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算3929.65萬元，其中，基本支出1488萬元，項目支出2481.66萬元。支出較上年增加1134.66萬元，主要原因是2023年度由于人員增長人員類經(jīng)費同步增加，項目收入增加，同時秉承開源節(jié)流思想公用經(jīng)費預算減少，基本支出人員類增長303.26萬元，主要為基本工資、績效工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等，基本支出公用經(jīng)費較上年較少41.25萬元；項目支出增長872.66萬元，主要項目有中職免學費經(jīng)費、中職改善辦學條件項目經(jīng)費等項目開支。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出3686.65萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1382.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資601.52萬元、津貼補貼53.12萬元、績效工資388.23萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費83.43萬元、離退休公用經(jīng)費18.62萬元等。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數(shù)2304.50萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：改善中職辦學條件支出600萬元，主要用于教學設備購置、校舍維修改造建設、校園環(huán)境改善等方面；中職免學費項目900萬元，主要用于學校日常公用開支及改善學生學習環(huán)境等方面；教師素質(zhì)提高計劃專項10萬元，主要用于教師教學能力培訓、教學質(zhì)量提升等方面；雙優(yōu)計劃40萬元，主要用于2個湖南省楚怡優(yōu)質(zhì)中職專業(yè)（群）項目建設開支；實訓室改善專項15萬元，主要用于優(yōu)化學?，F(xiàn)有實習（訓）室及新建符合要求的實習（訓）室用于實訓教學；專業(yè)群建設項目35萬元，主要用于我?，F(xiàn)有專業(yè)群教學設施購置、專業(yè)群師資培養(yǎng)等。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)持平，主要因為我校是經(jīng)費包干單位，且一般公共預算撥款全部用于人員經(jīng)費支出，單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校機關(guān)運行經(jīng)費39.48萬元，比上年預算數(shù)增加4.15萬元，主要因為學校較上年增加工會經(jīng)費4.15萬元。我校機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：離退休公用經(jīng)費，18.62萬元；工會經(jīng)費，20.86萬元。

（三）政府采購情況

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校政府采購預算總額587.80萬元，其中，貨物類采購預算587.80萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出3929.65萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出1488萬元，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出2481.66萬元，其中，中職免學費900萬元，教師素質(zhì)提高計劃專項資金20萬元，改善中職辦學條件資金600萬元，專業(yè)教學團隊項目資金9.5萬元，培訓項目專項開支50萬元，專業(yè)群建設項目資金35萬元，課題經(jīng)費5萬元，實訓補貼60萬元，實訓室改善專項資金15萬元，雙優(yōu)項目資金40萬元，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費172.16萬元，手續(xù)費退庫自有資金5萬元，生均經(jīng)費320萬元，人才資源開發(fā)專項項目資金80萬元，遺留問題專項資金170萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1套，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算0萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算40萬元，具體為：教師業(yè)務能力培訓，內(nèi)容為教師教學能力培訓，預計人數(shù)80人，預算10萬元；對接產(chǎn)業(yè)需求開展社會培訓，內(nèi)容相關(guān)專業(yè)與有關(guān)部門聯(lián)合開展面向社會的社會人員培訓，預計人數(shù)100人以上，預算30萬元。

3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

湖南懷化商業(yè)供銷學校2023年部門預算公開表